黄山仲裁委员会秘书处2023年单位预算

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.黄山仲裁委员会秘书处2023年收支预算总表

2.黄山仲裁委员会秘书处2023年收入预算总表

3.黄山仲裁委员会秘书处2023年支出预算总表

4.黄山仲裁委员会秘书处2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算支出表

6.黄山仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山仲裁委员会秘书处2023年政府性基金预算支出表

8.黄山仲裁委员会秘书处2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山仲裁委员会秘书处2023年基本支出表

10.黄山仲裁委员会秘书处2023年项目支出表

11.黄山仲裁委员会秘书处2023年政府采购预算支出表

12.黄山仲裁委员会秘书处2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山仲裁委员会秘书处2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山仲裁委员会秘书处2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据黄编办字[2014]36号文件规定，黄山仲裁委员会秘书处主要职责是：

（一）具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务。

（二）办理仲裁规则规定的其他工作。

（三）办理仲裁委员会规定的其他工作。

（四）承担主管部门交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

黄山仲裁委员会秘书处2023年度部门预算包括本单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山仲裁委员会秘书处	公益二类事业单位	独立核算

截至2022年12月31日，黄山仲裁委员会秘书处实有各类人员7人，其中在职5人、离休0人、退休0人。

 

三、2023年度主要工作任务

（一）持续抓好学习工作

学习贯彻落实党的二十大精神作为全年工作的重中之重，作为首要任务来抓。坚持深入细致学、结合实际学，发挥好领学、带学、促学作用，把党的二十大精神的思想精髓和核心要义解读好、领悟透。通过“线下+线上”“个人自学+集中研讨”等多种形式，组织党员干部全面、系统、深入学习领会党的二十大报告，践行二十大提出的新理念、新征程、新特征、新要求，把维护核心、守住初心、服务中心、贴近民心体现到仲裁工作全过程、各方面。把党的二十大精神的实质要求落实到本职岗位工作中去，更好的发展仲裁事业。

（二）持续抓好仲裁体制改革工作

按照上级要求，结合前期调研成果，联系本会实际，朝着加强仲裁体制机制创新这一目标继续做好仲裁体制改革工作。

（三）持续抓好党风廉政工作

一是抓好两个责任落实，履行好一岗双责。二是严格遵守党规党纪、中央八项规定、十个严禁和市委市政府各项规定，确保干部队伍不出问题。三是认真履职尽责，理清工作思路，梳理并防范岗位风险。四是抓好领导干部违规插手干预仲裁案件办理工作、严格执行三个规定。五是继续抓好警示教育，不断提升党员干部危机意识、责任意识。六是抓实廉政谈心谈话工作，营造风清气正的政治生态。七是切实做好党风廉政风险点排查工作，完善相关制度，把风险消除在萌芽状态。

（四）继续抓好仲裁案件办理工作

 一是狠抓日常业务学习。用好、用活各种平台学习资源，继续组织好全体仲裁员、办案秘书开展日常业务学习二是完善多元调解机制。本着定分止争、案结事了的原则，在案件处理全过程进行调解，积极化解矛盾纠纷。三是高效办结争议案件。坚持“快立、快审、快结”的原则，做到“当天申请、当天立案、着重调解、优先审理”，用最短的时间维护当事人的合法权益，保障仲裁公信力。

（五）继续抓好仲裁宣传工作

结合普法宣传，送法进万企，持续开展好仲裁宣传；利用仲裁员队伍，以点代面做好仲裁宣传；用活仲裁委秘书处工作人员，主动上门对接市场经营主体，做好仲裁宣传工作。

（六）持续推进旅游仲裁和知识产权仲裁工作

继续深入企业宣传旅游仲裁和知识产权仲裁，让广大企业了解仲裁的优势、选择仲裁的好处。继续与相关行业协会、主管部门进行对接，积极主动上门与有需求的企业经营主体进行沟通交流，做好服务企业工作，确保旅游仲裁和知识产权仲裁工作富有成效。

 

第二部分   2023年单位预算表

黄山仲裁委员会秘书处2023年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山仲裁委员会秘书处所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山仲裁委员会秘书处2023年收支总预算300万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山仲裁委员会秘书处2023年收入预算300万元，其中：一般公共预算拨款收入300万元，占100%，与2022年预算持平。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山仲裁委员会秘书处2023年支出预算300万元，与2022年预算持平。其中，基本支出150万元，占50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出150万元，占50%，主要用于发展项目等支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山仲裁委员会秘书处2023年财政拨款收支预算300万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款300万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入300万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.15万元，占0.05%；公共安全支出270.7万元，占90.23%；社会保障和就业支出12万元，占4%；卫生健康支出5.15万元，占1.72%；住房保障支出12万元，占4%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算拨款300万元，与2022年预算拨款持平。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山仲裁委员会秘书处2023年一般公共服务支出0.15万元，占0.05%；公共安全支出270.7万元，占90.23%；社会保障和就业支出12万元，占4%；卫生健康支出5.15万元，占1.72%；住房保障支出12万元，占4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）　其他共产党事务支出（项）2023年预算0.15万元，与2022年预算持平。

2.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2023年预算150万元，与2022年预算持平。

3.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2023年预算120.7万元，比2022年预算增加7.14万元，增长6.29%，增长原因主要是基本支出自然增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8万元，比2022年预算减少3.65万元，下降31.33%，下降原因主要是聘用人员养老保险功能科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4万元，与2022年预算持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.15万元，与2022年预算持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算12万元，比2022年预算增加2万元，增长20%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算基本支出150万元，其中：

工资福利支出94.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出55.04万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：奖励金等。

资本性支出0万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山仲裁委员会秘书处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山仲裁委员会秘书处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山仲裁委员会秘书处2023年预算共安排项目支出150万元，与2022年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排150万元（其中，一般公共预算拨款安排150万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山仲裁委员会秘书处2023年预算安排政府采购支出3.4万元，比2022年预算减少4.1万元，下降54.67%，下降原因主要是办公设备采购减少。其中，一般公共预算安排3.4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山仲裁委员会秘书处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，黄山仲裁委员会秘书处“三公”经费支出预算2.14万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费2.14万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2.14万元。支出预算2.14万元，与上年持平，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“仲裁工作经费”项目。

（1）项目概述：仲裁工作经费，主要包括仲裁员报酬、仲裁会议费、办公场地租赁及设备安装和调试等经费支出。保障秘书处各部门有序开展办公日常工作。

（2）立项依据：依据《中华人民共和国仲裁法》、《黄山仲裁委员会仲裁章程》进行实施。《仲裁法》第十一条 仲裁委员会应当具备下列条件：（一）有自己的名称、住所和章程；（二）有必要的财产；（三）有该委员会的组成人员；（四）有聘任的仲裁员。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为黄山仲裁委员会秘书处。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容：秘书处开展日常办公事务。

（5）年度预算安排：财政拨款预算150万元。

（6）绩效目标和指标：依法办理仲裁案件，提高仲裁公信力；修改仲裁规则，优化办理程序；调研网络仲裁，谋求仲裁新发展；狠抓加强党风廉政建设，提高综合能力水平。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：						单位（盖章）：
项目名称			仲裁工作经费
主管部门及代码			[036]黄山市司法局			实施单位		黄山仲裁委员会秘书处
项目来源			本级申报项目			项目期		1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：			150.00
			其中：财政拨款			150.00
			其他资金			0.00
年度 目标	依法办理仲裁案件，提高仲裁公信力；加强仲裁队伍建设，提高综合能力水平；积极宣传仲裁法律制度，扩展案源。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		组织会议、调研、培训次数		≥6次
		质量指标		全年审结案件达到定分止争、案结事了		100%
		时效指标		仲裁案件结案率		≥80%
		成本指标		仲裁工作经费		≤150万元
	效益指标	经济效益指标		依法快立快结案件，有效减少当事人仲裁成本		减少仲裁成本
		社会效益指标		坚持依法立案，严格把控仲裁程序，提升仲裁效率与服务水平，有效化解纠纷		有效化解纠纷
		生态效益指标		规范办案程序、提高仲裁效率，间接减少碳排放		间接减少碳排放
		可持续影响指标		持续推动仲裁工作高质量发展		持续推动仲裁工作高质量发展
	满意度指标	满意度指标		当事人仲裁服务水平满意度		100%

（二）机关运行经费

黄山仲裁委员会秘书处系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算55.04万元，比2022年增加25.04万元，增长83.47%，增长主要原因是非税收入调整。

（三）政府采购情况

黄山仲裁委员会秘书处2023年单位政府采购预算总额3.4万元。其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山仲裁委员会秘书处固定资产总金额12.32万元，较上年增加1.75万元，其中，土地、房屋及构筑物0.24万元、通用设备11.29万元、专用设备0万元、其他资产0.79万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山仲裁委员会秘书处2023年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年预算公开(含结转结余)_036002-黄山仲裁委员会秘书处.xlsx