黄山仲裁委员会秘书处2022年单位预算

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.黄山仲裁委员会秘书处2022年收支预算总表

2.黄山仲裁委员会秘书处2022年收入预算总表

3.黄山仲裁委员会秘书处2022年支出预算总表

4.黄山仲裁委员会秘书处2022年财政拨款收支预算总表

5.黄山仲裁委员会秘书处2022年一般公共预算支出表

6.黄山仲裁委员会秘书处2022年一般公共预算基本支出表

7.黄山仲裁委员会秘书处2022年政府性基金预算支出表

8.黄山仲裁委员会秘书处2022年国有资本经营预算支出表

9.黄山仲裁委员会秘书处2022年基本支出预算总表

10.黄山仲裁委员会秘书处2022年项目支出表

11.黄山仲裁委员会秘书处2022年政府采购预算支出表

12.黄山仲裁委员会秘书处2022年政府购买服务预算支出表

13.黄山仲裁委员会秘书处2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山仲裁委员会秘书处2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据黄编办字[2014]36号文件规定，黄山仲裁委员会秘书处主要职责是：

（一）具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务。

（二）办理仲裁规则规定的其他工作。

（三）办理仲裁委员会规定的其他工作。

（四）承担主管部门交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

黄山仲裁委员会秘书处2022年度单位预算包括本单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山仲裁委员会秘书处	公益二类事业单位	独立核算

截至2021年12月31日，黄山仲裁委员会秘书处各类人员7人，其中在职5人、离休0人、退休0人。

 

三、2022年度主要工作任务

（一）进一步加强仲裁宣传工作

围绕经济发展为中心做好仲裁制度推行工作，结合各行业特点，在重点行业和企业中大力推行仲裁制度，采取走访、座谈会、培训会等灵活多样的方式，继续推行“请进来、走出去”的方式，深入各领域各行业，与开发园区企业、行业协会、律所搭建交流合作机制，全面了解黄山企业市场发展现状与需求，研究探索扩展仲裁服务企业的具体措施，为我市经济发展行稳致远保驾护航。

（二）完善仲裁制度修订，适应仲裁新发展新局面

为进一步规范仲裁工作机制，规范本会仲裁业务档案的收集、整理、保管、利用，实现本会仲裁业务档案管理的制度化，科学化，更好地服务于本会的仲裁工作及其他相关工作，需完善档案制度建设。为规范秘书处工作人员绩效工资考核分配工作，适应仲裁工作新发展、新需求，建立健全考核激励机制，调动工作人员的工作积极性，完善并修订工作人员绩效制度，实行科学考核、绩效挂钩、按劳分配，建立自主灵活的激励分配机制，增强竞争意识，充分调动工作人员的积极性和主动性，提高服务质量和效率。

（三）深入推进拥军优属工作

按照市委市政府“双拥工作”的统一部署，围绕新时期

国防和军队建设的需要，切实加强领导，更新观念，与时俱进，树立“拥军优属”意识，结合仲裁工作实际，将拥军优属工作纳入年度重点工作。利用重大节日或纪念日，开展形式多样的活动，为军人军属提供慰问；研究开展服务工作，为涉军企业提供相关法律咨询，切实保障军人军属的合法权益。

（四）深入推进文明创建工作

    继续开展包保小区文明创建志愿服务，改善小区居民的居住环境。自觉树立作为全市文明创建标杆和全省、全国先进的定位，扎实做好各项文明创建工作。对照《全国文明城市测评体系》，在抓创建、整档案、报材料上持续发力，推进文明创建各项工作开展。

（五）加强仲裁员培训

为不断提高仲裁服务能力，充分保障仲裁案件审理质效，需要加强仲裁员业务培训，尤其针对有关仲裁的重要实务问题，不断充电接受前沿理论，全面提升仲裁员业务素质、提高办案能力和水平，着力打造一支公道正派、清正廉洁、综合素质高、有责任、有担当的新时代仲裁队伍。

（六）进一步推进旅游仲裁工作试点落地生根

黄山仲裁委员会将有条不紊地推进各项试点工作，探索创新更加贴近企业和市场的调解仲裁衔接模式。加强与市文化旅游综合执法支队的合作，按照文旅部、司法部关于开展旅游投诉调解与仲裁衔接试点工作的要求，扎实推进各项试点工作，为广大来黄游客与旅游企业搭建更加高效、便捷、规范的权益保护平台。加速试点工作的落地生根，打造人民群众更加满意、放心、舒适的诚信旅游环境。

（七）进一步做好消费与知识产权纠纷多元化解机制建设

以消费与知识产权仲裁调解室为平台，利用黄山仲裁的仲裁员专家断案的专业性，按照法定程序，在自愿、合法、公平公正的基础上开展调解工作，积极探索创新工作方式方法，着力解决消费者投诉问题和知识产权纠纷，充分发挥专业高效、有机衔接、便捷利民的消费和知识产权纠纷多元化解工作模式，助力黄山生态型国际化世界级休闲度假旅游目的地城市建设。

（八）研究推进仲裁委员会内部治理机制改革工作

深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》（中办发〔2018〕76号）文件精神，研究探索仲裁委员会内部治理结构改革，配合省司法厅和市政府做好改革的各项工作，与仲裁法修订相衔接，推进建立符合仲裁特点和发展规律的内部治理机制，激发仲裁发展活力，增强内生动力，着力提高仲裁公信力，为仲裁改革发展提供充满新的活力的体制机制保障。

 

 

 

第二部分   2022年单位预算表

黄山仲裁委员会秘书处2022年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表1
2022年单位收支总表
036002-黄山仲裁委员会秘书处				单位：万元
收            入			支          出
收 入 项 目		预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		300.00	一、一般公共服务支出	0.15
其中：中央转移支付收入			二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入			三、国防支出
其中：中央转移支付收入			四、公共安全支出	263.56
三、国有资本经营预算拨款收入			五、教育支出
其中：中央转移支付收入			六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	15.65
五、单位资金收入			九、卫生健康支出	5.15
其中：事业收入			十、节能环保支出
事业单位经营收入			十一、城乡社区支出
上级补助收入			十二、农林水支出
附属单位上缴收入			十三、交通运输支出
其他收入			十四、资源勘探信息等事务支出
			十五、商业服务业等事务支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	15.49
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、预备费
			二十三、其他支出
			二十四、转移性支出
			二十五、债务还本支出
			二十六、债务利息支出
			二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		300.00	本  年  支  出  小  计	300.00
上年结转数			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户管理资金			财政专户管理资金
单位资金			单位资金
收   入   总   计		300.00	支　出  总　计	300.00

 

表2

2022年单位收入总表

036002-黄山仲裁委员会秘书处

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

300.00

300.00

300.00

黄山仲裁委员会秘书处

300.00

300.00

300.00

 

 

表3
2022年单位支出总表
036002-黄山仲裁委员会秘书处							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
	合计	300.00	150.00	150.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15
204	公共安全支出	263.56	113.56	150.00
20406	司法	263.56	113.56	150.00
2040607	公共法律服务	150.00		150.00
2040650	事业运行	113.56	113.56
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00
210	卫生健康支出	5.15	5.15
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15
221	住房保障支出	15.49	15.49
22102	住房改革支出	15.49	15.49
2210201	住房公积金	10.00	10.00
2210202	提租补贴	5.49	5.49

 

表4
2022年单位财政拨款收支总表
036002-黄山仲裁委员会秘书处				单位：万元
收            入			支          出
项目		预算数	项目	预算数
一、本年收入		300.00	一、本年支出	300.00
（一）一般公共预算拨款		300.00	（一）一般公共服务支出	0.15
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）国防支出
			（四）公共安全支出	263.56
二、上年结转			（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款			（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款			（八）社会保障和就业支出	15.65
			（九）卫生健康支出	5.15
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探信息等事务支出
			（十五）商业服务业等事务支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出	15.49
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）灾害防治及应急管理支出
			（二十二）预备费
			（二十三）其他支出
			（二十四）转移性支出
			（二十五）债务还本支出
			（二十六）债务利息支出
			（二十七）债务发行费用支出
			二、年终结转结余
			（一）一般公共预算结转结余
			（二）政府性基金预算结转结余
			（三）国有资本经营预算结转结余
收   入   总   计		300.00	支　出  总　计	300.00

 

表5
2022年单位一般公共预算支出表
036002-黄山仲裁委员会秘书处						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	300.00	150.00	120.00	30.00	150.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15		0.15
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15		0.15
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15		0.15
204	公共安全支出	263.56	113.56	83.71	29.85	150.00
20406	司法	263.56	113.56	83.71	29.85	150.00
2040607	公共法律服务	150.00				150.00
2040650	事业运行	113.56	113.56	83.71	29.85
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65	15.65
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	15.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	11.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00
210	卫生健康支出	5.15	5.15	5.15
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	5.15
221	住房保障支出	15.49	15.49	15.49
22102	住房改革支出	15.49	15.49	15.49
2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00
2210202	提租补贴	5.49	5.49	5.49

 

表6
2022年单位一般公共预算基本支出表
036002-黄山仲裁委员会秘书处				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	150.00	120.00	30.00
301	工资福利支出	119.99	119.99
30101	基本工资	28.00	28.00
30102	津贴补贴	5.49	5.49
30103	奖金	40.00	40.00
30107	绩效工资	15.00	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	11.65
30109	职业年金缴费	4.00	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70
30113	住房公积金	10.00	10.00
30114	医疗费	0.15	0.15
302	商品和服务支出	30.00		30.00
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	28.60		28.60
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

 

表7
2022年单位政府性基金预算支出表
036002-黄山仲裁委员会秘书处				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

 注: 黄山市仲裁委员会秘书处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表8
2022年单位国有资本经营预算支出表
036002-黄山仲裁委员会秘书处				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

 注: 黄山市仲裁委员会秘书处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9
2022年基本支出总表
部门/单位名称：036002-黄山仲裁委员会秘书处			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	150.00	150.00
301	工资福利支出	119.99	119.99
30101	基本工资	28.00	28.00
30102	津贴补贴	5.49	5.49
30103	奖金	40.00	40.00
30107	绩效工资	15.00	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	11.65
30109	职业年金缴费	4.00	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70
30113	住房公积金	10.00	10.00
30114	医疗费	0.15	0.15
302	商品和服务支出	30.00	30.00
30228	工会经费	0.80	0.80
30229	福利费	0.60	0.60
30299	其他商品和服务支出	28.60	28.60
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

 

表10
2022年单位项目支出表
036002-黄山仲裁委员会秘书处											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	150.00	150.00
特定目标类	仲裁工作经费	黄山仲裁委员会秘书处	150.00	150.00

 

表11
2022年单位政府采购支出表
036002-黄山仲裁委员会秘书处						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	7.50	7.50
黄山仲裁委员会秘书处	7.50	7.50
仲裁工作经费	7.50	7.50
便携式计算机	1.00	1.00
多功能一体机	0.80	0.80
复印机	2.00	2.00
记账服务	1.20	1.20
台式计算机	1.50	1.50
专用制冷、空调设备	1.00	1.00

 

表12
2022年单位政府购买服务支出表
036002-黄山仲裁委员会秘书处									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计

 注：黄山市仲裁委员会秘书处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

表13
2022年单位预算项目绩效目标表
036002-黄山仲裁委员会秘书处				单位：万元
项目名称			仲裁工作经费
主管部门及代码			[036]黄山市司法局			实施单位		黄山仲裁委员会秘书处
项目来源			本级申报项目			项目期		1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：			150.00
			其中：财政拨款			150.00
			其他资金			0.00
年度 目标	依法办理仲裁案件，提高仲裁公信力；修改仲裁规则，优化办理程序；调研网络仲裁，谋求仲裁新发展；狠抓加强党风廉政建设，提高综合能力水平。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		组织会议、调研、培训次数		≥4次
		质量指标		仲裁案件结案率		≥86%
		时效指标		依法快立快结案件率		≥62%
		成本指标		仲裁工作经费		≤150万元
	效益指标	经济效益指标		组织开展对网络仲裁进行了调研，探索符合本地特色实际的网络仲裁方式，网络仲裁能够有效减少仲裁成本		减少仲裁成本
		社会效益指标		坚持依法立案，严格把控仲裁程序，提升仲裁效率与服务水平，有效化解纠纷		有效化解纠纷
		生态效益指标		规范办案程序、提高仲裁效率，间接减少碳排放		间接减少碳排放
		可持续影响指标		持续推动仲裁工作高质量发展		持续推动仲裁工作高质量发展
	满意度指标	满意度指标		当事人仲裁服务水平满意度		满意

 

表14
	2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
036002-黄山仲裁委员会秘书处							单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
036002	黄山仲裁委员会秘书处	2.14					2.14

 

 

第三部分 2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山仲裁委员会秘书处所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山仲裁委员会秘书处2022年收支总预算300万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

黄山仲裁委员会秘书处2022年收入预算300万元，其中：一般公共预算拨款收入300万元，占100%，比2021年预算增加11.24万元，增长3.89%，增长原因主要是人员工资等基本支出自然增长。

三、关于2022年支出预算情况说明

黄山仲裁委员会秘书处2022年支出预算300万元，比2021年预算增加11.24万元，增长3.89%，增长原因主要是人员工资等基本支出自然增长。其中，基本支出150万元，占50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出150万元，占50%，主要用于发展项目等支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山仲裁委员会秘书处2022年财政拨款收支预算300万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款300万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入300万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.15万元，占0.05%；公共安全支出263.56万元，占87.85%；社会保障和就业支出15.65万元，占5.22%；卫生健康支出5.15万元，占1.72%；住房保障支出15.49万元，占5.16%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山仲裁委员会秘书处2022年一般公共预算拨款300万元，比2021年预算拨款增加11.24万元，增长3.89%，主要原因：一是人员工资等基本支出自然增长；二是非税收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山仲裁委员会秘书处2022年一般公共服务支出0.15万元，占0.05%；公共安全支出263.56万元，占87.85%；社会保障和就业支出15.65万元，占5.22%；卫生健康支出5.15万元，占1.72%；住房保障支出15.49万元，占5.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）　其他共产党事务支出（项）2022年预算0.15万元，比2021年预算增加0.05万元，增长50%，增长原因主要是党员数增加1人。

2.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2022年预算150万元，比2021年预算增加50万元，增长50%，增长原因主要是仲裁员报酬非税收入分配到项目预算。

3.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2022年预算113.56万元，比2021年预算减少53.10万元，下降31.86%，下降原因主要是根据非税收入及实际工作情况，进行部分科目调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算11.65万元，比2021年预算增加4.15万元，增长55.33%，增长原因主要是养老金支出随工资基数增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算4万元，比2021年预算增加0.5万元，增长14.29%，增长原因主要是职业年金支出随工资基数增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算5.15万元，比2021年预算增加2.65万元，增长106%，增长原因主要是大病保险功能科目调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算10万元，比2021年预算增加2万元，增长25%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算5.49万元，比2021年预算增加5.49万元，增长原因主要是新增预算科目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄山仲裁委员会秘书处 2022年一般公共预算基本支出150万元，其中：

工资福利支出119.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出30万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：奖励金等。

资本性支出0万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黄山仲裁委员会秘书处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山仲裁委员会秘书处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山仲裁委员会秘书处2022年预算共安排项目支出150万元，比2021年预算增加50万元，增长50%，增长原因主要是非税收入增加。主要包括：本年财政拨款安排 150万元（其中，一般公共预算拨款安排 150万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山仲裁委员会秘书处2022年预算安排政府采购支出7.50万元，比2021年预算增加3.64万元，增长94.30%，增长原因主要是购买电脑、复印机等。其中，一般公共预算安排7.50万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山仲裁委员会秘书处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2022年，黄山仲裁委员会秘书处“三公”经费支出预算2.14万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费2.14万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2.14万元。支出预算2.14万元，与上年持平。该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“仲裁工作经费”项目。

（1）项目概述。仲裁工作经费，主要包括仲裁员报酬、仲裁会议费、办公场地租赁及设备安装和调试等经费支出。保障秘书处各部门有序开展办公日常工作。
    （2）立项依据。依据《中华人民共和国仲裁法》、《黄山仲裁委员会仲裁章程》进行实施。《仲裁法》第十一条 仲裁委员会应当具备下列条件：（一）有自己的名称、住所和章程；（二）有必要的财产；（三）有该委员会的组成人员；（四）有聘任的仲裁员。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山仲裁委员会秘书处。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。秘书处开展日常办公事务

（5）年度预算安排。财政拨款预算150万元。

（6）绩效目标和指标。详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			仲裁工作经费
主管部门及代码			[036]黄山市司法局		实施单位	黄山仲裁委员会秘书处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		150.00
			其中：财政拨款		150.00
			其他资金		0.00
年度 目标	依法办理仲裁案件，提高仲裁公信力；修改仲裁规则，优化办理程序；调研网络仲裁，谋求仲裁新发展；狠抓加强党风廉政建设，提高综合能力水平。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		组织会议、调研、培训次数	≥4次
		质量指标		仲裁案件结案率	≥86%
		时效指标		依法快立快结案件率	≥62%
		成本指标		仲裁工作经费	≤150万元
	效益指标	经济效益指标		组织开展对网络仲裁进行了调研，探索符合本地特色实际的网络仲裁方式，网络仲裁能够有效减少仲裁成本	减少仲裁成本
		社会效益指标		坚持依法立案，严格把控仲裁程序，提升仲裁效率与服务水平，有效化解纠纷	有效化解纠纷
		生态效益指标		规范办案程序、提高仲裁效率，间接减少碳排放	间接减少碳排放
		可持续影响指标		持续推动仲裁工作高质量发展	持续推动仲裁工作高质量发展
	满意度指标	满意度指标		当事人仲裁服务水平满意度	满意

 

（二）机关运行经费

黄山仲裁委员会秘书处系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算30万元，比2021年减少42.96万元，下降58.88%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山仲裁委员会秘书处2022年（各）单位政府采购预算总额7.50万元。其中：政府采购货物预算6.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山仲裁委员会秘书处固定资产总金额10.57万元，较上年增加0.49万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备9.78万元、专用设备0万元、其他资产0.79万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山仲裁委员会秘书处2022年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2022年部门预算公开表（黄山市）_036002-黄山仲裁委员会秘书处.xlsx